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FACTURE N° 20240612

Client :
REF CLIENT : 20230006
Date : 20-11-2024
TGCC : ICE: 001533032000073
Facture :
N°: 20240612
Bon de commande: 1544311
Bon de Livraison: 20240880
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
TD-DP75R DOUBLE PAROI DE D75MM EN ROULEAU DE 100ML 600 7.60 4560.00
TD-CS3*2.5 CABLE SOUPLE SE1V DE 3*2.5 MM2 300 8.40 2520.00
TD-CS95MM COSSE A SERTIR DE 95MM T12 100 16.00 1600.00
TD-CS35 COSSE A SERTIR DE 35MM T12 50 3.50 175.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
DIX MILLE SIX CENT VINGT SIX DIRHAMS TTC
Total HT
8855.00
TVA (20%)
1771.00
Total TTC
10626.00 DH